Проявляя интерес к агентской деятельности по экспорту упаковки для выпечки, но не имея соответствующего опыта, я спрашиваю, как конкретно это сделать, включая, с чего начать, какие политики и правила необходимо знать, а также процесс оформления. В лучшем ответе указывается, что необходимо хорошо знать продукцию, изучать политики и правила целевого рынка, налаживать деловые и логистические каналы, оформлять соответствующие документы, а также можно обратиться к профессиональному агентству, такому как Zhongmaoda, для повышения эффективности.
Как платить налоги при агентской деятельности по импорту и экспорту товаров? Делимся советами!
Решено
Я только начинаю заниматься агентской деятельностью по импорту и экспорту товаров и не очень хорошо разбираюсь в уплате налогов. Хотел бы спросить, какие налоги обычно возникают при агентской деятельности по импорту и экспорту? Какова налогооблагаемая база? Платить ли налог со всего дохода от агентских услуг, или есть другие способы расчета? Также, есть ли какие-то особые моменты, на которые стоит обратить внимание в процессе уплаты налогов, например, сроки и способы декларирования? Надеюсь, опытные друзья смогут подробно рассказать, спасибо!
Ответы от торговых экспертов
Emma ZhaoСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Специалист по экспортной документацииНачать чат
При агентской деятельности по импорту и экспорту товаров основные виды налогов включают налог на добавленную стоимость (НДС), налог на поддержание городского строительства, сбор на развитие образования и местный сбор на развитие образования, а также налог на прибыль предприятий.
Что касается НДС, то для обычных плательщиков ставка обычно составляет 6%, а налогооблагаемой базой для уплаты является сумма агентских услуг за вычетом государственных фондов или административных и безоплатных сборов, полученных от заказчика и уплаченных за него. Для малых плательщиков ставка составляет 3% (в настоящее время действуют льготные политики из-за пандемии), налог взимается с суммы продаж без учета налогов.
Налог на поддержание городского строительства основан на фактически уплаченной сумме НДС: ставка в городских районах составляет 7%, в уездных городах и поселках – 5%, а в других регионах – 1%. Ставка сбора на развитие образования составляет 3%, а ставка местного сбора на развитие образования обычно составляет 2%. Оба основаны на фактически уплаченной сумме НДС.
Налог на прибыль предприятий рассчитывается на основе налогооблагаемого дохода, а общая ставка составляет 25%. В процессе уплаты налогов НДС, налог на поддержание городского строительства, сбор на развитие образования и местный сбор на развитие образования обычно декларируются ежемесячно или ежеквартально через электронные налоговые службы и другие каналы. Налог на прибыль предприятий рассчитывается ежегодно, с ежемесячными или ежеквартальными авансовыми платежами, окончательный расчет производится в течение 5 месяцев после окончания года.
Michael ZhangСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Специалист по таможенному оформлениюНачать чат
Если агентская деятельность по импорту и экспорту товаров включает операции по удержанию и уплате налогов, например, удержание и уплата НДС за зарубежные компании, следует своевременно и точно удерживать и декларировать налоги в соответствии с соответствующими положениями. Процесс декларирования налогов, удержанных по этим операциям, отличается от декларирования налогов, возникающих в результате собственной деятельности, поэтому следует уделять этому особое внимание.
Olivia LiuСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Менеджер по управлению валютными рискамиНачать чат
Не забудьте сохранить все контракты, счета-фактуры и другие соответствующие документы по различным операциям. Это не только необходимо для бухгалтерского учета, но и может подтвердить подлинность операций и точность расчета налогов во время налоговых проверок. Перед подачей налоговой декларации тщательно сверяйте данные, чтобы избежать ненужных проблем, вызванных ошибками в декларации.
Thomas LiСтаж работы：7Оценка клиентов：5.0
Консультант по лицензированию импортаНачать чат
Агентская деятельность по импорту и экспорту иногда может включать налоговые льготы, например, освобождение от НДС для соответствующих трансграничных услуг. Следует своевременно отслеживать изменения в государственной налоговой политике, чтобы узнать, применимы ли льготы к вашей деятельности, что может разумно снизить налоговое бремя.
Anthony LuoСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Эксперт по соблюдению торгового законодательстваНачать чат
Если вы являетесь малым плательщиком, и ваш квартальный объем продаж не превышает 450 000 юаней (политика может корректироваться в разные периоды), то НДС не взимается. Поэтому следует уделять внимание объему продаж, разумно планировать деятельность и в полной мере использовать налоговые льготы для снижения налогового бремени.
Sophia WangСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Координатор международной логистикиНачать чат
Что касается таможенных пошлин и других платежей, уплаченных при импорте, хотя это и не налоги, которые уплачивает сама агентская компания, следует точно рассчитывать и учитывать их, поскольку это может повлиять на расчет затрат клиента и последующую обработку соответствующих операций.
Richard WuСтаж работы：8Оценка клиентов：5.0
Эксперт по глобальным торговым операциямНачать чат
При возникновении вопросов по уплате налогов можно позвонить по телефону горячей линии налогового обслуживания 12366 для консультации. Вы получите официальные и точные ответы, избегая налоговых рисков из-за недопонимания.
David ChenСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Советник по торговому соответствиюНачать чат
При подаче налоговой декларации необходимо обеспечить достоверность и точность данных, не скрывать доходы и не завышать расходы, иначе, если это будет выявлено налоговыми органами, вам грозят штрафы и другие наказания, что повлияет на репутацию компании.
Daniel KimСтаж работы：4Оценка клиентов：5.0
Консультант по инспекции и карантину товаровНачать чат
Агентства по импорту и экспорту товаров также могут сталкиваться с гербовым сбором, например, при подписании агентских договоров. Необходимо рассчитывать и уплачивать гербовый сбор в соответствии с суммой договора и соответствующей ставкой. Этот небольшой налог не следует игнорировать.
Robert TanСтаж работы：5Оценка клиентов：5.0
Советник по международному развитию рынкаНачать чат
Ежедневный бухгалтерский учет должен быть стандартизирован, различать доходы и расходы по различным операциям. Это поможет точно рассчитать сумму налога к уплате, а также облегчит управление налогами и самостоятельную проверку.